目 录
第一部分 概况………………………………………………3
一、本部门职责…………………………………………3
二、机构设置情况………………………………………3
第二部分 2020年度部门预算报表…………………………4
一、吕梁市离石区人民法院2020年预算收支总表………………………4
二、吕梁市离石区人民法院2020年预算收入总表………………………5
三、吕梁市离石区人民法院2020年预算支出总表………………………6
四、吕梁市离石区人民法院2020年财政拨款收支总表…………………7
五、吕梁市离石区人民法院2020年一般公共预算支出预算表…………8
六、吕梁市离石区人民法院2020年一般公共预算安排基本支出科目表…………………………9
七、吕梁市离石区人民法院2020年政府性基金预算收入预算表………10
八、吕梁市离石区人民法院2020年政府性基金预算支出预算表………11
九、吕梁市离石区人民法院2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表………………………………………12
十、吕梁市离石区人民法院2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表………………………………………13
第三部分 2020年度部门预算情况说明………………14
一、2020年度部门预算数据变动情况及原因…………14
二、“三公”经费增减变动原因说明…………………16
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………16
四、政府采购情况………………………………………16
五、绩效管理情况………………………………………16
六、国有资产占有使用情况……………………………16
七、其他说明……………………………………………17
（一）政府购买服务指导性目录………………………17
（二） 其他……………………………………………19
第四部分 名词解释………………………………………19
第一部分 概况
一、本部门职责
我单位是国家的审判机构，依照法律规定独立行使审判权，对离石区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：审判法律规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民商事和行政案件；审判中级人民法院交由审判的刑事、民商事和行政案件；依照法律监督程序，受理不服本院判决、裁定的各类案件的申诉和再审申请，对其中确有错误的已经发生法律效力的判决，裁定进行再审；依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定和公证机关赋予执行效力的债权文书，以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；调查研究审判工作中的法律政策问题，搞好宣传工作；接待群众来信来访；承办其它由本院负责的工作。
二、机构设置情况
我单位内设机构设置情况如下：办公室、政治处、研究室、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、司法警察大队及四个基层人民法庭（王家坡人民法庭、田家会人民法庭、西属巴人民法庭、交口人民法庭）等。
第二部分 2020年度部门预算报表
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、2020年度部门预算数据变动情况及原因
1、收入情况
2020年预算收入1760.97万元，2019年预算收入1572.20万元，2020年预算收入比2019年高12.01%，变动原因：2020年人员增加导致增加。
2.支出情况
2020年支出1760.97万元，2019年支出1572.20万元，2020年支出比2019年增加12.01%，变动原因：2020年人员增加导致增加。
另按照支出经济科目分类：
a.人员工资
2020年支出1108.23万元（其中：基本工资351.60万元，津贴补贴275.25万元，年终一次性奖金28.69万元，养老缴费113.10万元，医保缴费44.67万元，公务员医疗补助19.42万元，其他社会保险缴费0.16万元，住房公积金84.36万元，绩效工资26.09元，其他工资福利支出164.89万元）
2019年支出966.55万元（其中：基本工资289.17万元，津贴补贴310.97万元，社会保障缴费215.39万元，绩效工资25.86，年终一次性奖金21.50万元，其他工资福利支出103.66万元）
2020年人员工资比2019年增加14.66%，原因：我院人员变动等因素，导致增加。
b.商品服务支出
2020年支出234.19万元，其中：办公费22.80万元，水费4.00万元，电费30.00万元，邮电费10万元，差旅费10万元，劳务费112.20万元，取暖费12.70万元，物业管理费29.70万元，工会经费10.40元，福利费18.20万元，其他交通费用54.39万元，其他商品服务支出32.00万元。
2019年支出551.76万元，其中：办公费55万元，水费4.00万元，电费30.00万元，邮电费10万元，取暖费12.60万元，物业管理费36万元，维修维护费95.00万元，专用材料费10.00万，工会经费12.70元，福利费20.46万元，其他交通费用51.63万元，其他商品服务支出92.17万元。
2020年商品服务支出比2019年减少57.56%，主要原因：商品和服务支出下科目进行了调整，导致减少。
c.对个人和家庭补助
2020年支出12.82万元，其中包括退休费11.37万元，生活补贴1.45万元。
2019年支出14.89万元，其中退休费11.09万元，生活补贴2.62万元，奖励金2.62万元。
2020年对个人和家庭补助比2019年减少13.90%，原因：2020年奖励金在对个人和家庭补助中取消。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算52万元，与2019年相比不增不减。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费52万元，与上年持平；公务用车购置费0元，与上年持平。
三、机关运行经费增减变动原因说明
我单位2020年机关运行经费财政拨款预算234.19万元，比2019年预算减少446.23万元，下降65.58%，主要是机关运行经费下科目有所调整导致。
四、政府采购情况
2020年我单位政府采购预算总额26.85万元，其中：政府采购货物预算26.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2020年我单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
2、绩效目标情况
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况；2020年我单位执法执勤用车18辆，价值为1858126.00元；
2、房屋情况；2020年办公用房面积6180平米，价值为16919654.47元。
3、其他国有资产占有使用情况。2020年其他国有资产账面价值为14356199.63元。
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
全省法院政府购买服务指导性目录 | |||
编码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
051001a | 基本公共服务 | ||
051001a01 | 公共安全 | ||
051001a0101 | 法院公共安全服务 | ||
051001b | 社会管理性服务 | ||
051001b01 | 人民调解 | ||
051001b0101 | 法院人民调解服务 | ||
051001b02 | 法律援助 | ||
051001b0201 | 法院司法救助服务 | ||
051001b03 | 公共公益宣传 | ||
051001b0301 | 法院新闻宣传服务 | ||
051001c | 行业管理与协调性服务 | ||
051001c01 | 行业调查 | ||
051001c0101 | 司法调查服务 | ||
051001c0102 | 法院涉法网络舆情监测服务 | ||
051001c02 | 行业统计分析 | ||
051001c0201 | 司法统计分析服务 | ||
051001d | 技术性服务 | ||
051001d01 | 技术评审鉴定评估 | ||
051001d0101 | 法院证据技术服务 | ||
051001d02 | 监测 | ||
051001d0201 | 法院上网裁判文书质量监测服务 | ||
051001e | 政府履职所需辅助性服务 | ||
051001e01 | 法律服务 | ||
051001e0101 | 法院书记员服务 | ||
051001e0102 | 法院应急保障服务 | ||
051001e0103 | 法院办案辅助服务 | ||
051001e02 | 课题研究和社会调查 | ||
051001e0201 | 法院课题研究和社会调查 | ||
051001e03 | 财务会计审计服务 | ||
051001e0301 | 财务服务 | ||
051001e0302 | 会计服务 | ||
051001e0303 | 审计服务（内审） | ||
051001e0304 | 资产评估服务 | ||
051001e04 | 会议和展览 | ||
051001e0401 | 法院会议服务 | ||
051001e0402 | 法院展览服务 | ||
051001e05 | 工程服务 | ||
051001e0501 | 法院工程监理服务 | ||
051001e0502 | 法院工程审计服务 | ||
051001e06 | 项目评审评估 | ||
051001e0601 | 法院项目评审评估服务 | ||
051001e07 | 绩效评价 | ||
051001e0701 | 预算绩效评价服务 | ||
051001e0702 | 内部控制评价服务 | ||
051001e08 | 咨询 | ||
051001e0801 | 法院法律咨询服务 | ||
051001e09 | 业务培训 | ||
051001e0901 | 法院业务培训 | ||
051001e10 | 机关信息建设与维护 | ||
051001e1001 | 法院机关信息系统建设与维护服务 | ||
051001e11 | 后勤服务 | ||
051001e1101 | 办公设备维修保养服务 | ||
051001e1102 | 物业服务 | ||
051001e1103 | 安全服务 | ||
051001e1104 | 印刷服务 | ||
051001e1105 | 餐饮服务 | ||
051001e12 | 其他 | ||
051001e1201 | 法院电子卷宗扫描管理服务 | ||
051001e1202 | 车辆租赁服务 | ||
051001e1203 | 房屋租赁服务 | ||
（二） 其他
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
吕梁市离石区人民法院
二〇二〇年二月五日